2025教培市场年度复盘：营收温和增长，课消显著提升

Ⅰ. 报告宗旨

本报告整体呈现了2025年度线下培训教育行业在营收波动、课消、退费率等关键运营指标上的动态与趋势。

为拓宽数据洞察视角，本报告回溯并整合了过去三年（即自2023年1月-2025年12月）的详尽数据，旨在助力业界同仁在瞬息万变的市场环境中做出更为精准的决策，共同推动线下培训教育行业的持续健康发展。

Ⅱ. 研究对象及范围

机构类型：覆盖表演类（含舞蹈、音乐、口才等）、书画棋类（含美术、书法、棋类等）、科创类、体育类、托管类、文化类；

统计地区：涵盖东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南各地区。

Ⅲ. 主要数据指标

数据指标主要涵盖营收、课消、退费率、出勤率、新老生收费占比、每学员每次平均交费金额、每老师带生量、每老师月均上课时长、家长回评率、家长满意度。

其中各维度数据的统计，基于校区平均数，而非机构平均数。例如，2024年4月每老师平均带生量为22人，指的是各校区的老师平均带生量。

Ⅳ. 数据指标说明

Ⅴ. 目录

1. 行业【营收】变化趋势

✦ 2025年行业月均净营收较2024年同比增长2.6%。全年走势呈二季度冲高、三季度回落、四季度前低后高的特征：二季度为全年增长的主要贡献区间，5月达年度峰值，三季度整体较二季度有所回落，9月延续下行趋势，10月降至全年最低水平，11月起显著回升，12月延续升势，较2024年12月同比增长4.9%。

说明1：这里的纵坐标轴并非指营收绝对值，而是以最高营收作为参照，得出的相对值。例如1月的营收是x，最高营收是y，那么1月的相对值则是x/y*100%；

说明2：营收指周期内总收费金额减去退费金额，体现机构的现金流情况。

2. 行业【课消】变化趋势

✦ 2025年行业月均课消较2024年同比增长17.6%。全年走势呈暑期冲高、秋季回调、年末回升的特征：2月为全年最低水平，5月环比上升，6月有所回落，7月达年度峰值，8-10月连续回落（10月为全年第二低值，仅高于2月），11月显著回升，12月处于相对高位，接近三季度月均水平。

说明1：这里的纵坐标轴并非指课消绝对值，而是以最高课消作为参照，得出的相对值。例如1月的课消是x，最高课消是y，那么1月的相对值则是x/y*100%；

说明2：课消指课时消耗的金额，体现机构的盈利水平和培训交付能力。

3. 行业【退费率】变化趋势

✦ 2025年行业月均退费率7.72%，较2024年上升0.51个百分点。全年走势呈年初高位、年中回升、年末回落的特征：1月达年度高点（11.12%），随后持续下行，5月降至全年最低水平（4.13%），7月显著回升至10.97%，9-10月维持在相对高位，11-12月快速回落，分别降至4.79%与5.13%。

说明：退费率指退费金额/收费金额，体现机构的现金流情况和培训交付能力。

4. 行业【出勤率】变化趋势

✦ 2025年学员出勤率全年均值为86.88%，较2024年提高2.49个百分点。全年各月出勤率波动较小：1月为全年最低（82.7%），2月起回升至85%以上，此后多数月份维持在86%-89%之间，9月达年度高点（89.4%）。四季度整体保持在相近水平，整体走势平稳，未出现明显趋势性变化。

说明：出勤率指实际出勤学员数/应出勤学员数，体现学员/家长的学习热情度以及机构的交付和服务能力。

5. 行业【新老生收费占比】变化趋势

✦ 2025年新生收费占比为23.89%，较2024年下降1.62个百分点；老生收费占比为76.05%，较2024年上升1.58个百分点。2025年，收费结构延续近年向老生集中的趋势，老生收入占比连续三年稳步提升，新生占比相应回落。

说明：新老生收费占比指新老生收费金额在总收费金额中的份额，体现机构的收入构成，以区分新客户吸引力与老客户留存力。

6. 行业【每学员每次平均交费金额】变化趋势

✦ 2025年每学员每次平均交费金额全年均值为2132.39元，较2024年同比增长2.2%。全年走势呈二季度冲高、三季度回落、四季度先升后降的特征：1月为全年最低水平（1689.84元），5月升至2517.72元，9月回落至1791.46元，10月回升至2036.43元，11月达年度峰值（2562.83元），12月小幅回调至2294.78元，仍处于全年较高水平。

说明：每学员每次平均交费金额，指周期内每学员每次的平均交费金额，体现机构平均客单价情况。

7. 行业【每老师带生量】变化趋势

✦ 2025年每老师月均带生量约19人，较2024年减少约2人。全年带生量整体平稳，多数月份集中在19-20人区间；3月达年度高点21人，8月降至年度低点16人，9-12月回升并稳定在19-20人区间。

说明：每老师带生量指每位老师所负责的学员数量，体现机构中老师的人效和师生配比。

8. 行业【每老师上课时长】变化趋势

✦ 2025年每老师月均上课时长为34.47小时，较2024年下降0.49小时。全年走势呈暑期冲高、开学后回落、年末小幅回升的特征：1-6月波动较小；7月显著上升至年度峰值（56.32小时）；9月降至全年最低水平（25.92小时），10月仍处低位（28.66小时）；11-12月分别回升至33.70小时与31.05小时。

说明：每老师月均上课时长指每位老师月均授课的总时长，体现机构老师的工作饱和度。

9. 行业【家长回评率】变化趋势

✦ 2025年家长回评率全年均值为1.74%，较2024年下降1.17个百分点。全年整体呈下行态势：2月达年度高点（2.48%），此后多数月份环比下降，8月降至全年最低（1.15%）；9月小幅回升至1.54%，10-12月再度回落至1.2%-1.3%区间。

说明：家长回评率指家长回评次数/老师点评次数，体现家长对孩子学习的关注度和参与度。

10. 行业【家长满意度】变化趋势

✦ 2025年家长满意度全年均值为4.99分，与2024年基本持平。全年整体维持在高位稳定区间（4.98-4.99分）。从月度走势看，全年波动幅度较小，仅在3月至4月出现阶段性低点，其余月份均保持在4.99分左右，整体运行态势平稳。

说明：家长满意度指家长平均回评分数（满分5分），体现机构服务质量与家长期望的匹配度。

说明：营收指周期内总收费金额减去退费金额，体现机构的现金流情况。

1. 表演类机构月均营收

2. 书画棋类机构月均营收

3. 科创类机构月均营收

4. 体育类机构月均营收

5. 托管类机构月均营收

6. 文化类机构月均营收

说明：营收和课消对比图，体现营收和课消的趋势以及两者之间的面积比例差距。当营收和课消的趋势重合或交替时，表明机构在持续提供与其收入相匹配的服务，是一种健康的运营状态；

两者之间的面积比例差距不宜过大，若课消大于营收，可能导致现金流紧张，若营收大于课消，虽短期内现金流充足，但存在潜在的退费风险。

1. 表演类机构营收和课消对比

2. 书画棋类机构营收和课消对比

3. 科创类机构营收和课消对比

4. 体育类机构营收和课消对比

5. 托管类机构营收和课消对比

6. 文化类机构营收和课消对比

1. 不同赛道机构【退费率】变化

说明：退费率指退费金额/收费金额，体现机构的现金流情况和培训交付能力。

2. 不同赛道机构【出勤率】变化

说明：出勤率指实际出勤学员数/应出勤学员数，体现学员/家长的学习热情度以及机构的交付和服务能力。

3. 不同赛道机构【每学员每次平均交费金额】变化

说明：每学员每次平均交费金额，指周期内每学员每次的平均交费金额，体现机构平均客单价情况。

4. 不同赛道机构【每老师上课时长】变化

说明：每老师月均上课时长指每位老师月均授课的总时长，体现机构老师的工作饱和度。

5. 不同赛道机构【每老师带生量】变化

说明：每老师带生量指每位老师所负责的学员数量，体现机构中老师的人效和师生配比。

6. 不同赛道机构【家长回评率】变化

说明：家长回评率指家长回评次数/老师点评次数，体现家长对孩子学习的关注度和参与度。

7. 不同赛道机构【家长满意度】变化

说明：家长满意度指家长平均回评分数（满分5分），体现机构服务质量与家长期望的匹配度。

说明：营收和课消对比图，体现营收和课消的趋势以及两者之间的面积比例差距。当营收和课消的趋势重合或交替时，表明机构在持续提供与其收入相匹配的服务，是一种健康的运营状态；

两者之间的面积比例差距不宜过大，若课消大于营收，可能导致现金流紧张，若营收大于课消，虽短期内现金流充足，但存在潜在的退费风险。

1. 东北地区机构营收和课消对比

2. 华北地区机构营收和课消对比

3. 华东地区机构营收和课消对比

4. 华南地区机构营收和课消对比

5. 华中地区机构营收和课消对比

6. 西北地区机构营收和课消对比

7. 西南地区机构营收和课消对比

1. 不同地区机构【退费率】变化

说明：退费率指退费金额/收费金额，体现机构的现金流情况和培训交付能力。

2. 不同地区机构【出勤率】变化

说明：出勤率指实际出勤学员数/应出勤学员数，体现学员/家长的学习热情度以及机构的交付和服务能力。

3. 不同地区机构【每学员每次平均交费金额】变化

说明：每学员每次平均交费金额，指周期内每学员每次的平均交费金额，体现机构平均客单价情况。

4. 不同地区机构【每老师上课时长】变化

说明：每老师月均上课时长指每位老师月均授课的总时长，体现机构老师的工作饱和度。

5. 不同地区机构【每老师带生量】变化

说明：每老师带生量指每位老师所负责的学员数量，体现机构中老师的人效和师生配比。

6. 不同地区机构【家长回评率】变化

说明：家长回评率指家长回评次数/老师点评次数，体现家长对孩子学习的关注度和参与度。

7. 不同地区机构【家长满意度】变化

说明：家长满意度指家长平均回评分数（满分5分），体现机构服务质量与家长期望的匹配度。

2025年，线下培训教育行业在需求韧性与运营压力并存的背景下保持稳健运行，整体呈现出：营收温和增长、课消增幅领先、老生贡献持续提升的运行特征。同时，退费率全年均值较上年有所上升，家长回评率显著回落，但满意度始终稳定于高位区间。

年度数据显示，课消增幅显著高于营收增幅，出勤率稳中有升，教学交付表现强于收入表现，指标间分化特征较为突出。反映出在当前阶段，机构在转化效率、价格传导或收费模式等方面仍可能面临一定约束。

综合来看，全年运行呈现出存量结构强化、交付指标改善、互动参与走弱与阶段性风险抬升并存的年度格局，凸显出线下培训教育行业步入存量深耕阶段后，在客户维系、服务交付与风险管控之间寻求动态平衡的现实图景。